AKTUALIZOVÁNO
Ve zprávě Kontrolní a revizní komise ČJF o činnosti při projednání projekt JIS z 25. ledna 2018 se uvádí, že podněty k revizi byly tři. Jeden směřoval od člena VV ČJF Martina Blažka, druhý od Severomoravské oblasti a třetí od samotného Výkonného výboru. OV Severomoravské oblasti podal podNět na základě usnesení oblastní konference. Zprávu pak zveřejnil rovněž jako součást tohoto úkolu, tak aby se její obsah dostal k celé členské základně oblasti.
Zpráva rozebírá celý projekt počínaje výběrovým řízením, přes analýzu po programování softwaru. Výběrovým řízením byla vybrána firma OLC Systems, která také provedla analýzu. V březnu 2016 byla s OLC uzavřena smlouva. Cena za dodané dílo byla stanovena jako pevná, dílo bylo definováno analýzou a cenovou nabídkou. Pevná cena byla 1.850.250,- Kč bez DPH a byla podložena přílohou – cenovou nabídkou.
Zpráva dále uvádí: „Dílo bylo dodáváno postupně, dle ve smlouvě definovaných Milestonů. V průběhu plnění smlouvy dochází k obsahovým změnám na základě akceptačních protokolů za jednotlivé etapy (podepisuje Plachá). V průběhu realizace VV schválil podpis prvního akceptačního protokolu (z celkových osmi) a vícepráci – zpracování výkonnostních žebříčků do JIS.
Dne 15. 6. 2017 byl podepsán finální předávací protokol a definovány méněpráce (nebylo provedeno) a vícepráce (dodatečně zpracované a již zaplacené v průběhu výroby díla, resp. teprve budou dodány). Smluvní pokuta za včasné nedodání díla dle Smlouvy nebyla ze strany ČJF uplatněna. V rámci finálního akceptačního protokolu byly uplatněny vícepráce, část jich již byla uhrazena v průběhu realizace, část byla určena k doplacení. Vícepráce ani méněpráce (až na výše uvedenou výjimku) nebyly schváleny VV, jejich rozsah překročil rozpočet dle smlouvy a rovněž rozpočet schválený Radou.“
V průběhu dvou let od prosince 2015, kdy byla Radou schválena investice do JIS ve výši 2.500.000 Kč, do listopadu 2017 byl rozpočet navýšen o vícepráce (o 1.000.000 Kč) a navýšení investice (o 1.581.000 Kč). Dále bylo schváleno 230.000 firmě ACE Design (ve zprávě nazváno jako úprava) a 180.000 Kč bylo proplaceno za vedení projektu jeho manažerovi. Celkem Rada tedy schválila 5.491.000 Kč.
Převzatý a akceptovaný SW pod názvem JIS je k dnešnímu dni funkční, byť s některými omezeními nebo chybovostí.
Při porovnání zadání, zejména funkční specifikace, nabídky a výsledné ceny lze shledat nesoulad, zejména v cenovém rámci, při rozšíření o moduly, které nebyly součástí výběrového řízení.
Po výběrovém řízení byla dne 15. 3. 2016 podepsána Smlouva o dílo. Dílo definováno analýzou, která obsahuje funkční specifikaci, poměrně podrobně definuje procesy a je doplněna cenovou nabídkou.
Cena je definována jako pevná s tím, že upravena může být pouze na základě dohody stran upravené v číslovaném změnovém dokumentu. Tento postup byl při stanovení víceprací v celém projektu porušen.
Při realizaci projektu konstatujeme zejména porušení povinností jednotlivých osob ve vztahu k jejich kompetencím a schvalovacím procesům (výkonný výbor, prezident, projektový manažer), nedostatky v řízení projektu, včetně finančního řízení (sledování nákladů a fakturací) a při kontrole projektu (zejména při schvalování faktur a akceptačních protokolů, kontrola vazby na rozpočet).
V projektu se projevil tzv. „efekt sněhové koule“, která se při puštění z kopce nabaluje a nedá se zastavit. Pro další pokračování projektu doporučujeme provést detailní věcnou analýzu stavu a porovnání se zadáním, přesné položkové definování nedostatků JIS a analýzu dalších potřeb ČJF ve vazbě na informační systémy. V případě požadavků na další práce provést výběrové řízení.“
Požádali jsme o vyjádření Prezidentku ČJF ing. Olgu Plachou a předsedu IT komise Martina Blažka. Odpověď jsme obdrželi prozatím pouze od ing. Plaché, zde je její znění:
"Zpráva KRK byla určena k vyjádření orgánům ČJF (tedy Radě a VV) a dále těm, kteří podali podnět ke kontrole (tedy např. M. Blažkovi a SMO).
Zprávu projednala Rada na svém zasedání dne 31.1. VV dne 13.2. zprávu KRK projednal a bude se dále zabývat podněty ze zprávy, např. dokumentací ke zdrojovým kódům, prověřením záruky na SW, nastavením limitů pro schvalování objednávek.
Dále VV pověřil prezidentku ČJF, aby ve spolupráci s OV sestavila IT komisi a následně předložili plán pro oblast IT na rok 2018."
Zdroj: web ČJF - Severomoravská oblast
